Answer:
VARMIT B-GONE 
BUDGETED INCOME STATEMENT 
sales revenue ( 90%*1500*2.4*80%*$80)              $207,360
Service cost :
variable cost                                          $17280
Maintenance and repair                        15,998
Depreciation                                           <u> 42,000</u>      <u>  75,278</u>
Gross profit                                                                 132,082
marketing and administrative cost :
Marketing (variable )                               10,440
administrative (fixed)(55,000*105%)       57,750                       
bad debt( 2%*207360)                          <u>   4,147    </u>      <u>  72,337</u>
net income                                                                   <u>  59,745</u>
Explanation:
service cost : 
variable cost =  (24,000/3600)*2592 =  $17,280
maintenance and repairs = (22,000/3600)*2592 *101% =  $15,998
Marketing cost  = ($14,500/3600)*2592 =  $10,440